4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
| Data de Lançamento: 05/12/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/007-2016
0,00
10.680,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - 7ª MEDIÇÃO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/000-2016 - 01
-446,43
0,00
1 - Anulação da Nota nº 202/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016
-446,43
1,0000
-446,43
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/000-2016 - 01
-339,83
0,00
1 - Anulação da Nota nº 200/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016
-339,83
1,0000
-339,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
117
13535/000-2016 - 01
-500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13535/0-2016 - MOTIVO: PARA PAGAMENTO DE FATURAS
-500,00
1,0000
-500,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
117
14210/000-2016
500,00
0,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - PÇ. JD. |
| PLANALTO E JD. BRASIL - PLANEJ. URBANO |
500,00
1,0000
500,00
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
129
11197/001-2016
0,00
13.059,43
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
13.059,43
%
13,5200
965,70
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
128
11196/001-2016
0,00
32.079,50
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - 0492-8 C/C 28.854-3 BB - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
32.079,50
%
18,5600
1.728,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/000-2016 - 01
-2.688,95
0,00
1 - Anulação da Nota nº 59/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.688,95
1,0000
-2.688,95
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
146
13500/000-2016 - 01
-49,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13500/0-2016 - MOTIVO: MERCADORIA NÃO ENTREGUE ATÉ A PRESENTE DATA
-49,40
1,0000
-49,40
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/000-2016 - 01
-330,77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 195/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016
-330,77
1,0000
-330,77
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/011-2016
0,00
2.145,60
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - NOV/16 - |
| TRÂNSITO |
2.145,60
%
2,2200
966,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/000-2016 - 01
-1.351,12
0,00
1 - Anulação da Nota nº 199/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016
-1.351,12
1,0000
-1.351,12
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
9667/006-2016
0,00
180.335,36
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. A 5 MESES - NOV/16 - DES. |
| AGRÁRIO |
180.335,36
%
6,8000
26.506,65
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
4532/000-2016 - 01
-1.012,22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4532/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016
-1.012,22
1,0000
-1.012,22
10840/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TRADE COP COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÁQUINAS |
| COPIADORA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.494.848/0001-21
337
12001/000-2016 - 01
-336,00
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 12001/0-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
| DATA |
-336,00
1,0000
-336,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/010-2016
0,00
680,32
1 - EXAME DE TRIGLICERIDES
112,00
SV
28,0000
4,00
2 - EXAME DE SODIO
266,00
SV
76,0000
3,50
3 - EXAME DE POTASSIO
266,00
SV
76,0000
3,50
4 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - EXAME DE BILIRRUBINAS
23,88
SV
12,0000
1,99
6 - EXAME DE ABO RH
3,98
SV
2,0000
1,99
| 7 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - 21/11 A |
| 30/11 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4,48
SV
1,0000
4,48
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
12576/002-2016
0,00
487,32
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
246,60
SV
6,0000
41,10
| 2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A |
| 30/11 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
240,72
SV
6,0000
40,12
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
13542/001-2016
0,00
4.254,21
1 - EXAME DE URINA TIPO I
2.003,30
SV
335,0000
5,98
2 - EXAME DE TGO
402,50
SV
115,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
399,00
SV
114,0000
3,50
4 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
14,88
SV
3,0000
4,96
| 5 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 21/11 A 30/11 - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
1.434,53
SV
167,0000
8,59
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/005-2016
0,00
14.100,50
1 - EXAME DE CALCIO
88,40
SV
34,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
2.076,69
SV
319,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
3.819,51
SV
333,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
576,45
SV
135,0000
4,27
5 - EXAME DE URINA TIPO I
980,72
SV
164,0000
5,98
6 - EXAME DE ACIDO URICO
518,00
SV
148,0000
3,50
7 - EXAME DE CREATININA
794,50
SV
227,0000
3,50
8 - EXAME DE TGO
80,50
SV
23,0000
3,50
9 - EXAME DE TGP
84,00
SV
24,0000
3,50
10 - EXAME DE UREIA
630,00
SV
180,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.387,12
SV
244,0000
17,98
| 12 - EXAME DE BETA HCG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 21/11 A 30/11 - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
64,61
SV
13,0000
4,97
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/005-2016
0,00
216,48
| 1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A |
| 30/11 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
216,48
SV
6,0000
36,08
197/2016
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
13125/001-2016 - 01
0,00
-1.354,68
| 1 - Anulação da Nota nº 13125/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
| DATA |
-1.354,68
1,0000
-1.354,68
197/2016
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
13125/002-2016
0,00
1.354,68
| 1 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.354,68
COMP
8.520,0000
0,16
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
13127/001-2016 - 01
0,00
-1.474,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13127/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
| DATA |
-1.474,00
1,0000
-1.474,00
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
13127/002-2016
0,00
1.474,00
| 1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.474,00
COMP
33.500,0000
0,04
10146/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
10716/000-2016 - 01
-207,00
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº10716/0-2016
-207,00
1,0000
-207,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/011-2016
0,00
398.600,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
398.600,00
KM
95.131,2600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/012-2016
0,00
164.515,89
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
164.515,89
KM
39.263,9400
4,19
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
14209/000-2016
7.901,70
0,00
| 1 - SERVIÇO DE DRENAGEM E PINTURA - PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO BERÇARIO DA CRECHE CARMEN |
| HELENA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
7.901,70
SV
1,0000
7.901,70
13501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
804/000-2016 - 01
-638,47
0,00
1 - Anulação da Nota nº 804/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
-638,47
1,0000
-638,47
13587/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
836/000-2016
191,53
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1-112358295 - VEÍCULO CHEVROLET SPIN - GJG |
| 9810 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
191,53
SV
1,0000
191,53
13585/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
837/000-2016
612,99
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K6724654, 1K7234904, 1K7235264, 1K7524554, |
| 1K7637914, 1K7736284, 1N9774393, 1K8582854 E1K8713594 - VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC - EHE 7230 - SEC. |
| SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
612,99
SV
9,0000
68,11
13586/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
113812600
J
15.519.361/0001-16
5813
838/000-2016
191,53
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 3B0406355 - VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC - |
| EHE 7230 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
191,53
SV
1,0000
191,53
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
9408/004-2016
0,00
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL |
| - FMDCA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
828/000-2016
148,72
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2345 - 7446,62
148,72
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
829/000-2016
300,37
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1168 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
830/000-2016
22,22
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 4118 - 673,20
22,22
1,0000
22,22
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
831/000-2016
21,02
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18081 - 637,00
21,02
1,0000
21,02
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
832/000-2016
60,12
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18095 - 1821,82
60,12
1,0000
60,12
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
833/000-2016
322,42
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18067/18068 - 9770,15
322,42
1,0000
322,42
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
834/000-2016
160,35
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18093/18092 - 4858,88
160,35
1,0000
160,35
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
835/000-2016
146,18
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18066/18065 - 4429,62
146,18
1,0000
146,18
2.678,96
822.544,61
| Total na Data de Lançamento: |
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 05/12/2016 ATÉ 05/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2016.
2.678,96
822.544,61
